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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006319
Nro. de Timbrado
16329067
Monto de la Factura
₲ 179.958.000
Nro. de Orden de Pago
8188
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.348.659
IVA
₲ 16.359.818
Retención DNCP
₲ 634.760
Retención IVA
₲ 4.907.945
Retención Renta
₲ 4.907.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-222940
Monto Contrato
₲ 617.023.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.662.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS - INTN ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn