- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006961
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 319.566.000
Nro. de Orden de Pago
7742
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.688.506
IVA
Retención DNCP
₲ 1.162.058
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-222342
Monto Contrato
₲ 319.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.850.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.688.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn