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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
15723900
Monto de la Factura
₲ 197.925.000
Nro. de Orden de Pago
7413
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.430.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 698.135
Retención IVA
₲ 5.397.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-218280
Monto Contrato
₲ 395.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.277.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.687.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412070
Nombre de la Licitación
Adquisición de etiquetas para el ONC - INTN - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn