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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9154/5
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 31.982.101
Nro. de Orden de Pago
7682
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.124.813
IVA
Retención DNCP
₲ 112.810
Retención IVA
₲ 872.239
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219654
Monto Contrato
₲ 73.158.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.176.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.876.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411964
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de laboratorio para el INTN - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn