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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010549,10550
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 38.401.411
Nro. de Orden de Pago
84138433
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.452
Retención IVA
₲ 1.047.311
Retención Renta
₲ 1.047.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219654
Monto Contrato
₲ 73.158.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.176.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.876.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411964
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de laboratorio para el INTN - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn