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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
15723900
Monto de la Factura
₲ 209.167.500
Nro. de Orden de Pago
7483
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.020.573
IVA
Retención DNCP
₲ 737.791
Retención IVA
₲ 5.701.568
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-217825
Monto Contrato
₲ 209.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.459.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.020.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411928
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de calcomanías para el ONM - INTN - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn