- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007122
Nro. de Timbrado
15838361
Monto de la Factura
₲ 67.903.230
Nro. de Orden de Pago
7642
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.959.905
IVA
Retención DNCP
₲ 239.513
Retención IVA
₲ 1.851.906
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
105/22
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-222344
Monto Contrato
₲ 67.903.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.051.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.959.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn