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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000651
Nro. de Timbrado
12592035
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.374.589
IVA
₲ 12.054.545
Retención DNCP
₲ 472.538
Retención IVA
₲ 3.616.364
Retención Renta
₲ 2.410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.725.600
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-151522
Monto Contrato
₲ 132.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.374.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill