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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087840
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 283.680.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.774.523
IVA
₲ 25.789.091
Retención DNCP
₲ 1.010.932
Retención IVA
₲ 7.736.727
Retención Renta
₲ 5.157.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0501
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-135245
Monto Contrato
₲ 283.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.774.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311426
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill