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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029401
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 39.649.058
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.705.533
IVA
₲ 3.604.460
Retención DNCP
₲ 141.295
Retención IVA
₲ 1.081.338
Retención Renta
₲ 720.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-151534
Monto Contrato
₲ 39.649.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.649.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.705.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill