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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034171
Nro. de Timbrado
12417897
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
IVA
₲ 247.273
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-151540
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill