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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000071
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 53.150.000
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.994.229
IVA
₲ 4.831.818
Retención DNCP
₲ 189.407
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 966.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-146300
Monto Contrato
₲ 318.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.806.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.909.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334861
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VPN, INTERNET Y HOUSING
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill