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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001123
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
18448
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140308
Monto Contrato
₲ 55.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.572.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.952.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado