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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 106.928.712
Nro. de Orden de Pago
19121
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.340.825
IVA
₲ 9.720.792
Retención DNCP
₲ 381.055
Retención IVA
₲ 2.916.238
Retención Renta
₲ 1.944.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-143259
Monto Contrato
₲ 591.213.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.913.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.672.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326140
Nombre de la Licitación
Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado