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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001220
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
19391
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-147900
Monto Contrato
₲ 83.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.870.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.515.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado