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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006677
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
18689
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.730
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR PULCIANO CABRAL GUENS
RUC
2837172-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140283
Monto Contrato
₲ 62.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.489.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.645.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado