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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 16.656.540
Nro. de Orden de Pago
18459
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.840.067
IVA
₲ 1.514.231
Retención DNCP
₲ 59.358
Retención IVA
₲ 454.269
Retención Renta
₲ 302.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140969
Monto Contrato
₲ 49.969.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.969.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado