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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004883
Monto de la Factura
₲ 161.100.000
Nro. de Orden de Pago
768629
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.203.170
IVA
₲ 14.645.455
Retención DNCP
₲ 574.102
Retención IVA
₲ 4.393.637
Retención Renta
₲ 2.929.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
368/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75489
Monto Contrato
₲ 161.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.203.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255605
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plasticos Virgenes para Tarjeta de Debito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf