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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012817
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. de Orden de Pago
718883
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.591
IVA
₲ 165.909
Retención DNCP
₲ 6.636
Retención IVA
₲ 49.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
445/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76766
Monto Contrato
₲ 156.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.999.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.882.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf