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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
769500
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
444/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76767
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf