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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010595
Monto de la Factura
₲ 201.656.745
Nro. de Orden de Pago
26441
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.316.294
IVA
₲ 18.332.431
Retención DNCP
₲ 718.631
Retención IVA
₲ 5.499.729
Retención Renta
₲ 3.666.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.455.605
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
625/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-82194
Monto Contrato
₲ 201.656.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.656.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.316.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256026
Nombre de la Licitación
Adquisicion Equipos de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf