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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
709415
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.273
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
356/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76035
Monto Contrato
₲ 47.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.637.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248523
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Neumaticos y Baterias para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf