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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2650
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
599/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80832
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.667.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf