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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001045
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
718555
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.909
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
363/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75757
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.487.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf