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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
33278
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.970
IVA
₲ 645.454
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
598/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80834
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.787.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf