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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000599
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
27309
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.091
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
598/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80834
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.787.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf