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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
749288
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.273
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
598/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80834
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.787.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf