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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 28.938.840
Nro. de Orden de Pago
749503
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.520.310
IVA
₲ 2.630.804
Retención DNCP
₲ 103.128
Retención IVA
₲ 789.241
Retención Renta
₲ 526.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
670/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84345
Monto Contrato
₲ 28.938.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.938.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.520.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras, Bebederos Electricos, Televisores, Cocinas, Hornos, Cafeteras, y Ventiladores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf