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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.694.623
Nro. de Orden de Pago
769863
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.552.872
IVA
₲ 106.696
Retención DNCP
₲ 17.984
Retención IVA
₲ 32.009
Retención Renta
₲ 91.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
373/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74964
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.522.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256011
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf