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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009092
Monto de la Factura
₲ 4.290.925
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.162.410
IVA
₲ 93.725
Retención DNCP
₲ 16.453
Retención IVA
₲ 28.118
Retención Renta
₲ 83.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
374/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74962
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.564.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.605.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256011
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf