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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.654.000
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-27007-24-239089
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.458.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438596
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas en general de la Agencia Financiera de Desarrollo - AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo