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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 147.465.162
Nro. de Orden de Pago
46108
Fecha de Orden de Pago
25-07-2009
Fecha Emisión Cheque
14-08-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.465.162
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA GODOY AMOR
RUC
1362346-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-39955
Monto Contrato
₲ 310.132.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.579.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.579.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148728
Nombre de la Licitación
LCO 11 09 - COSNTRUCC DEL CENTRO DE DIALISIS HRCO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)