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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018711
Nro. de Timbrado
11642994
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126531
Monto Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.873.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo