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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018706
Nro. de Timbrado
11642994
Monto de la Factura
₲ 211.000.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.657.164
IVA
₲ 19.181.818
Retención DNCP
₲ 751.927
Retención IVA
₲ 5.754.545
Retención Renta
₲ 3.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126531
Monto Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.873.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo