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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9679
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 57.639.497
Nro. de Orden de Pago
89978
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.292.215
IVA
₲ 1.571.986
Retención DNCP
₲ 203.310
Retención IVA
₲ 1.571.986
Retención Renta
₲ 1.571.986
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CO-24005-19-182367
Monto Contrato
₲ 57.639.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.639.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.292.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal