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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004749
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 83.280.936
Nro. de Orden de Pago
90634
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.444.585
IVA
₲ 7.570.994
Retención DNCP
₲ 293.755
Retención IVA
₲ 2.271.298
Retención Renta
₲ 2.271.298
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CO-24005-19-182673
Monto Contrato
₲ 83.280.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.280.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.444.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal