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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9631
Monto de la Factura
₲ 40.249.800
Nro. de Orden de Pago
11879
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.249.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA SILVA AQUINO
RUC
669711-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-30148-11-22919
Monto Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.060.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron