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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005593
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 2.100.600
Nro. de Orden de Pago
132195
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.636
IVA
₲ 190.965
Retención DNCP
₲ 7.333
Retención IVA
₲ 57.289
Retención Renta
₲ 76.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-235756
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.609.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.780.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES Y DE PRENSA ESCRITA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal