- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011512
Nro. de Timbrado
17084133
Monto de la Factura
₲ 5.475.545
Nro. de Orden de Pago
133590
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.768
IVA
₲ 497.777
Retención DNCP
₲ 19.115
Retención IVA
₲ 149.333
Retención Renta
₲ 199.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.441.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.028.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal