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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 24.087.084
Nro. de Orden de Pago
134904
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.897.350
IVA
₲ 2.189.735
Retención DNCP
₲ 84.086
Retención IVA
₲ 656.921
Retención Renta
₲ 875.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.441.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.028.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal