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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006508
Nro. de Timbrado
16408914
Monto de la Factura
₲ 40.640.000
Nro. de Orden de Pago
131204
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.378.905
IVA
₲ 3.694.545
Retención DNCP
₲ 141.871
Retención IVA
₲ 1.108.364
Retención Renta
₲ 1.477.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233313
Monto Contrato
₲ 41.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.259.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.531.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal