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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003386
Nro. de Timbrado
16593334
Monto de la Factura
₲ 7.630.000
Nro. de Orden de Pago
130256
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.764
IVA
₲ 693.636
Retención DNCP
₲ 26.913
Retención IVA
₲ 208.091
Retención Renta
₲ 208.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 152.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
LCO 12 2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231906
Monto Contrato
₲ 14.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.106.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.106.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS - INFLUENZA AVIAR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal