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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003052
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 3.844.000
Nro. de Orden de Pago
134790
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.545
IVA
₲ 349.455
Retención DNCP
₲ 13.419
Retención IVA
₲ 104.837
Retención Renta
₲ 139.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236684
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.965.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.780.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal