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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001819
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 1.574.000
Nro. de Orden de Pago
133477
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.909
IVA
₲ 143.091
Retención DNCP
₲ 5.495
Retención IVA
₲ 42.927
Retención Renta
₲ 57.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236684
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.571.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.237.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal