- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0015140
Monto de la Factura
₲ 11.530.654
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.530.654
IVA
Retención DNCP
₲ 1.153
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-4431
Monto Contrato
₲ 6.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.193.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.906.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah