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Datos del Pago
Nro. de Factura
1541
Monto de la Factura
₲ 4.895.802
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
18-06-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.802
IVA
Retención DNCP
₲ 18.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-4699
Monto Contrato
₲ 49.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.828.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah