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Datos del Pago
Nro. de Factura
1915
Monto de la Factura
₲ 10.684.566
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.684.566
IVA
Retención DNCP
₲ 40.039
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-4699
Monto Contrato
₲ 49.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.828.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah