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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001958
Monto de la Factura
₲ 2.434.510
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.510
IVA
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-4432
Monto Contrato
₲ 66.376.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.323.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.111.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah