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Datos del Pago
Nro. de Factura
00184462
Monto de la Factura
₲ 23.329.676
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.329.676
IVA
Retención DNCP
₲ 87.424
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-16553
Monto Contrato
₲ 138.316.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.032.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.536.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistemas de Alarma Contra Incendios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah