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Datos del Pago
Nro. de Factura
1623/4
Monto de la Factura
₲ 18.258.822
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.822
IVA
Retención DNCP
₲ 43.084
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-4432
Monto Contrato
₲ 66.376.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.323.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.111.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah